3. 进程监控（出入库办理、进料查验，首巡检、制品查验，出货查验，质量反常处理等）。4. 不合格品的处理【进料不合格（不符合规矩的资料处理单，特采单）、制程不合格（质量反常处理单）、制品查验不合格（质量反常处理单）】。10. 监督丈量办理（丈量设备台帐、仪器校验方案表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验陈述，内校记载、设备检验。11. 质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）、SPC办理、MSA办理。14. 文件资料办理（内部文件/外来文件清单、法令和法规文件清单、文件收发记载办理、过期、报废文件的办理）。8. 6S办理情况（首要现场检查：车间工序要挂相对应的SOP，试剂瓶等要贴有物料标签，作业区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域区分及标识，色彩箱框办理），出产现场职工有必要穿戴相关的劳保用品，如口罩、劳保鞋、护目镜、耳塞、手套等。1. 各部分依照《废弃物办理规则》，对本部分的废弃物搜集容器做标识，并严厉依照废弃物分类，进行寄存，并对职工施行教育训练，使其充沛了解和理解。6. 环评陈述---由具有法定资历的环境影响点评组织施行环境影响预点评及其定论；4. 有关ISO14001办理系统相关的训练方案及训练记载（上一年及本年两年的相关方案及记载）。5. 垃圾桶的分类【可收回（绿色）、不行收回（黄色）、危险固废（赤色）】。6. 收购方案/进货记载等（包含质料、辅料、添加剂及内包材）的检验记载。2. 环境卫生操控记载（厂区及车间卫生操控，食物触摸面的消毒操控，洗手消毒操控，化学品操控，消毒剂制造及浓度监测记载，设备及环境消毒记载，防虫鼠操控，人员卫生操控，外来人或污染物的操控）。13、公司危险源方位图（标明发电机、空压机、油库、危险品库房、特别作业岗位等重要方位，并注明其它发生废气、噪声、粉尘等危险源的方位）。14、工作健康安全办理系统相关文件（办理手册、程序文件、作业辅导类文件等）。18、公司内/外信息反馈表（原物料供货商、交通运输服务单位、食堂承包方等）。44、相关方危险源辨认与点评表（化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等）。46、相关方工作健康安全协议（化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等）。64、有关应急预案（火灾、化学品走漏、触电、中毒事端等）紧急情况联络表。73、锅炉、空压机、储气罐等能接受压力的容器的安全阀、压力表的计量检定合格证。74、特种作业人员（电工、锅炉操作工、焊工、起重工、能接受压力的容器操作工、驾驶员等）是否持证上岗。76、审阅方案、报到表、审阅记载、不符合陈述、纠正办法及验证资料、审阅总结陈述。87、出产现场安全设备情况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设备等。89、化学危险品库房的办理情况（寄存品种、数量、温度、防护、报警装置、走漏应急办法等）。